集團(tuán)緊扣公司業(yè)務(wù)發(fā)展，扎實推進(jìn)內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險管理體系建設(shè)，加強法律糾紛案件管理，狠抓重點領(lǐng)域法律風(fēng)險防控，公司傳統(tǒng)施工項目及新型業(yè)務(wù)發(fā)展迎來新局面。

強化內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險體系建設(shè)。堅持以內(nèi)部控制為載體、合規(guī)管理為重點、風(fēng)險防控為目標(biāo)導(dǎo)向，通過修訂《權(quán)責(zé)清單化制度》《路橋集團(tuán)內(nèi)控管理手冊》，著力構(gòu)建具有路橋集團(tuán)特色的內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險融合管理體系。強化法務(wù)合規(guī)審核，整合利用集團(tuán)內(nèi)外法律資源，推動法務(wù)人員與外聘常年法律顧問在案件管理、重要合同審查等法務(wù)工作中協(xié)同發(fā)力、共同把關(guān)，進(jìn)一步提高合法合規(guī)性審查質(zhì)效。修訂完善《合同管理辦法》，壓實各業(yè)務(wù)部門、分子公司、項目部的合同管理責(zé)任，聚焦新業(yè)態(tài)合同開展履約檢查，防患于未然。堅持重要風(fēng)險月度排查、季度分析，準(zhǔn)確把握公司業(yè)務(wù)風(fēng)險特征，編制《重大風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警報告》，加強重要風(fēng)險穿透管理，形成風(fēng)險防控閉環(huán)。加強內(nèi)控有效性評估改進(jìn)，在集團(tuán)本部及下屬164家單位（含分子公司及項目部）開展內(nèi)控設(shè)計有效性與執(zhí)行有效性自我評價，推動內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險管理體系持續(xù)改進(jìn)提升。

強化法律糾紛案件管理。探索建立案件信息全流程統(tǒng)計監(jiān)測體系，加強涉法涉訴案件從立案到執(zhí)行全流程動態(tài)管控，及時追蹤掌握案件進(jìn)展情況。建立案件糾紛處理單，強化訴前管理，完善訴中應(yīng)對，抓好訴后研判，及時堵塞管理原因?qū)е碌脑V訟漏洞，避免“糊涂案”，提高案件管控質(zhì)量。針對項目及對應(yīng)合同數(shù)量與日俱增，協(xié)助執(zhí)行案件數(shù)量不斷上升的趨勢，研發(fā)線上凍結(jié)與解凍系統(tǒng)，實現(xiàn)發(fā)起、審批、復(fù)核和禁用/解禁支付賬戶程序迅速完結(jié)，有效提升協(xié)助執(zhí)行案件管理效率。

強化重點領(lǐng)域風(fēng)險防范。針對“認(rèn)購基金/股權(quán)+施工”、片區(qū)綜合開發(fā)、PPP等新型項目等重點領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力，組織開展片區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)及PPP業(yè)務(wù)理論培訓(xùn)，深入山西G239改線PPP等項目實地調(diào)研，分析項目投融資、施工、回款、退出等重點環(huán)節(jié)履約情況，研判PPP項目應(yīng)收賬款等難點問題，提出切實可行的風(fēng)險防控建議。狠抓省外重大項目審核，組織內(nèi)控法務(wù)人員前往青海曼大路、國道227線、湖北京港澳高速等項目，就變更工期、屬地環(huán)保等原因?qū)е碌牡夭恼{(diào)差等風(fēng)險開展履約檢查，助力項目部化解分歧，提升屬地管理水平。注重海外風(fēng)險防范，組建專班前往伊拉克、厄立特里亞了解項目進(jìn)度，開展內(nèi)控及法律風(fēng)險防控專項檢查，指導(dǎo)項目部開展內(nèi)控自評、梳理分析合同風(fēng)險、宣貫海外合法合規(guī)經(jīng)營相關(guān)要求，并根據(jù)風(fēng)險點進(jìn)一步優(yōu)化管控路徑，有效保障公司業(yè)務(wù)發(fā)展。